Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 1664-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 N 647-р"



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № 1664-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 30.05.2013 № 647-Р

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством, в целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области":
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" следующие изменения:
1) План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск", утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
2) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск", утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
3) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденное указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
4) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО





Приложение
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 1664-р

Утвержден
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2013 № 647-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
участие в государственной программе "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года № 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы");
реализацию муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 № 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011 - 2016 годы";
реализацию муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы;
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
оптимизацию муниципальной сети дошкольных образовательных организаций;
приведение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
приведение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования предметно-развивающей образовательной среды;
развитие инклюзивного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" на уровне муниципалитета.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в ЗАТО Северск.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики
системы дошкольного образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год/ факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей в возрасте от 1 - 7 лет включительно (по состоянию на 1 января)
тыс. человек
8,141
8,314
8,547
9,170
9,581
10,010
10,507
Численность детей в возрасте от 1 - 6 лет включительно (по состоянию на 1 января)
тыс. человек
7,044
7,244
7,510
8,023
8,341
8,737
9,242
Охват детей программами дошкольного образования
процентов
81,6
83,6
87,7
86,4
86,5
86,5
86,5
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование и услугу по присмотру и уходу
тыс. человек
5,890
6,201
6,569
7,147
7,344
7,546
7,902
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (0 - 7 лет)
тыс. мест
1,980
1,935
0,589
0
0
0
0
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (3 - 7 лет)
тыс. мест
0,136
0,189
0,040
0
0
0
0
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
процентов
96,9
96,0
100
100
100
100
100
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
процентов
0
0
14,7
20,5
100
100
100
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - создание дополнительных мест всего, в том числе:
мест
606
336
629
212
197
202
356
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования, в том числе:
мест
606
336
629
212
197
202
356
высокозатратные места (строительство и пристрой)
мест
0
80
604
0
0
0
0
за счет развития негосударственного сектора
мест
0
0
0
0
0
0
0
иные формы создания мест
мест
606
256
25
212
197
202
356
Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего,
тыс. чел.
1,780
1,696
1,757
1,825
1,825
1,825
1,825
в том числе педагогические работники

0,842
0,872
0,909
0,925
0,925
0,925
0,925
Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника
человек
6,6
7,0
7,1
7,5
7,7
8,0
8,3
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
процентов
10,6
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
13,3
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
процентов
52,7
48,0
47,7
49,3
49,3
49,3
49,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
1
2
3
4
5
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1
Получение субсидий на выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", в том числе:
Администрация ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО)
2013 - 2018 годы
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
1.1
Подписание соглашений о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
1.2
Участие в мониторинге эффективности реализации мероприятий государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", реализуемых на территории ЗАТО Северск
УО,
дошкольные образовательные организации (далее - ДОО)
2013 - 2018 годы
2
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС)
2013 - 2018 годы
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
2.1
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УКС
2013 - 2018 годы
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

2013 - 2015 годы
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск, УО Аналитические материалы
3.1
Обновление правовой базы на основании обновленных документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2015 годы
4
Создание условий для развития дошкольного образования



4.1
Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2014 год
Нормативное подушевое финансирование
4.2
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизации сети образовательных организаций ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2014 год
Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования
4.3
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизации сети образовательных организаций ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5
Изучение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования):
УО,
МАУ ЗАТО Северск "РЦО"
(далее - РЦО), ДОО
2013 - 2016 годы
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
5.1
Организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования
УО,
РЦО,
ДОО
2013 год
5.2
Разработка и утверждение правовых актов ЗАТО Северск, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
РЦО
2014 - 2015 годы
Нормативные правовые акты УО, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования
5.3
Изучение и применение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
УО,
РЦО
2014 - 2016 годы
5.4
Изучение и применение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования
УО,
РЦО,
ДОО
2014 - 2016 годы
6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
УО,
РЦО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.1
Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
УО,
РЦО,
ДОО
2013 год
6.2
Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования
РЦО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.3
Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций
УО,
РЦО
2013 - 2018 годы
7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников
УО,
РЦО
2014 - 2015 годы
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
Аналитические материалы
7.1
Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования
УО,
РЦО,
ДОО
2013 - 2014 годы
7.2
Применение инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников
УО,
РЦО,
ДОО
2013 - 2014 годы
7.3
Изучение методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
УО
2013 - 2014 годы
7.4
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
РЦО
2014 - 2018 годы

8
Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
РЦО,
ДОО
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
11
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2014 - 2018 годы
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании
12
Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:

2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области
12.1
Изучение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта")
УО,
ДОО
2013 - 2014 годы
12.2
Изучение и участие в апробации моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая: методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат
УО,
ДОО
2013 - 2014 годы
Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования
Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования
12.3
Внедрение апробированных моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании
УО,
ДОО
2013 - 2014 годы
Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
12.4
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом результатов анализа статистических данных:
- изучение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и их нормативное правовое обеспечение;
- подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области.
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда
13
Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования

2013 год

13.1
Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 год
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск:
положение об оплате труда руководителей образовательных организаций;
типовые формы дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям
13.2
Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции
УО,
ДОО
2013 - 2014 годы
13.3
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования
13.4
Мониторинг за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.5
Мониторинг за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск, размещенные в сети Интернет
14
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта":
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Аналитические материалы
14.1
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению "эффективного контракта", а также по реализации мер, направленных на повышение оплаты труда (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ;
выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО и ДОО в средствах массовой информации
14.2
Предоставление информации о введении "эффективного контракта", включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями
УО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Аналитический отчет
14.3
Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей
УО,
РЦО,
ДОО
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
процентов
92,8
93,3
100
100
100
100
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
процентов
0
14,7
20,5
100
100
100
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
3
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций
процентов
100
100
100
100
100
100
Во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области
процентов
104,6
107,7
107,6
107,7
107,7
107,7
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Томской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
процентов
36
36,7
36,8
36,9
37,0
37,1

6
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)
процентов
40,2
48,6
48,7
48,8
48,9
49,0


II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ
ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися ЗАТО Северск новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;
реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий государственных (муниципальных) программ социальной поддержки молодых специалистов;
участие в реализации мероприятий государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 - 2020 годы";
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы;
оптимизацию муниципальной сети общеобразовательных организаций;
приведение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
развитие инклюзивного образования;
внедрение системы оценки качества общего образования;
создание условий для дистанционного обучения школьников;
разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;
реализацию муниципального комплекса мероприятий по повышению качества школьного образования на территории ЗАТО Северск.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях) рассматриваются:
обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников, общеобразовательных организаций ЗАТО Северск как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала;
повышение престижности и привлекательности профессии.
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск включает в себя:
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с медицинскими работниками общеобразовательных организаций;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся ЗАТО Северск по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки обучающихся ЗАТО Северск.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики
системы общего образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год/факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей и молодежи от 7 - 17 лет включительно (по состоянию на 1 января)
тыс. человек
11,438
11,342
11,404
11,957
12,331
12,679
13,088
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
тыс. человек
10,133
10,117
10,207
10,459
10,853
11,227
11,575
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования)
тыс. человек
10,208
10,192
10,362
10,639
11,033
11,407
11,755
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов)
процентов
21,1
31,3
39,5
49,6
57,9
65,9
73,5
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
процентов
43,2
40,0
39,8
39,8
39,8
39,8
39,8
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
13,9
13,9
13,9
14,0
14,5
15,0
15,5
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
процентов
21,2
15,9
11,4
11,8
12,6
13,4
14,6
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
процентов
46,7
71,3
75,0
100
100
100
100
Численность медицинских работников в общеобразовательных организациях
тыс. человек (средний медицинский персонал)
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в общеобразовательных организациях
предписания надзорных органов
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

--------------------------------
<*> Примечание. При расчете удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, учитывались все дети параллелей, которые должны перейти на ФГОС в соответствующем году.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
1
2
3
4
5
Достижение новых качественных образовательных результатов
1
Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
- начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС:
закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.);
- основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС:
закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.)
Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО),
МАУ ЗАТО Северск "РЦО" (далее - РЦО),
общеобразовательные организации (далее - ОО)
2013 - 2014 годы
2015 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС к общей численности обучающихся
1.1
Создание современной инфраструктуры общего образования
УО
2013 - 2018 годы
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
УО,
ОО
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
1.2
Приобретение автотранспортных средств, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций
УО,
ОО
2013 - 2018 годы
Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным учреждениям.
Количество приобретенных автотранспортных средств
1.3
Строительство общеобразовательных организаций
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2015 - 2018 годы
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену
1.4
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации)
УО,
РЦО,
ОО
2013 - 2018 годы
Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников и руководителей
1.5
Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий
УО,
РЦО,
ОО
2013 - 2018 годы
Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий в общей численности школьников
2
Участие в апробации модели системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
УО,
РЦО,
ОО
2015 - 2018 годы
Наличие аналитических материалов по результатам мониторинга
3
Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников
УО,
РЦО,
ОО
2014 - 2018 годы

4
Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, ДОО ТО, подготовленными с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
УО,
РЦО,
ОО
2014 год
Скорректированные основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
5
Изучение региональных методических рекомендаций по обеспечению развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образования
УО,
РЦО,
ОО
2014 год
Изучение региональных методических рекомендаций
6
Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:
- повышения квалификации педагогических работников;
- корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений
УО,
РЦО,
ОО
2015 - 2018 годы
Аналитический отчет
7
Участие в реализации подпрограммы "Педагогические кадры" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"
УО,
РЦО
2015 - 2018 годы
Участие в государственной программе Томской области
8
Разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях
УО,
РЦО,
ОО
2014 - 2015 годы
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
9
Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск
УО,
РЦО,
ОО
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2014 - 2018 годы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области
12
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
13
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан
УО,
РЦО,
ОО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
14
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизации сети общеобразовательных организаций ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2014 год
Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования
15
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизации сети общеобразовательных организаций ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе общего образования
Обеспечение доступности качественного образования
16
Изучение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе:
УО,
ОО
2013 год
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования. Нормативные правовые акты по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования
16.1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников
УО,
ОО
2013 год
16.2
Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
УО,
РЦО
2014 - 2018 годы
Изучение методических рекомендаций ДОО ТО. Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
Введение "эффективного контракта" в общем образовании
17
Введение муниципальной модели "эффективного контракта" в общем образовании:
- критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
- систем оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат, на основе методических рекомендаций ДОО ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате Томской области
17.1
Участие в апробации моделей "эффективного контракта" в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
- разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- разработанных Минобрнауки России модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
- дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
2013 год
Применение методических рекомендаций по введению модели "эффективного контракта"
17.2
Реализация моделей "эффективного контракта" в общем образовании в штатном режиме
Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО
2014 - 2018 годы
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда
17.3
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом результатов анализа статистических данных:
- изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций общего образования и ее нормативное правовое обеспечение;
- участие в подготовке проектов соглашений с ДОО ТО;
- подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам)
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда.
Соглашение с ДОО ТО
17.4
Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"
УО,
ОО
2014 год
Нормативные акты общеобразовательных организаций
18
Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования

2013 - 2018 годы
Количество общеобразовательных организаций руководители, которых переведены на "эффективные контракты"
18.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора
Администрация ЗАО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций
18.2
Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организациями муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителей общеобразовательных организаций
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 год
Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск
18.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций ЗАО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, размещенные в сети Интернет
19
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
ОО
постоянно
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, ОО в средствах массовой информации
19.1
Участие в организации сбора данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик
УО,
РЦО,
ОО
2015 и 2017 годы
Аналитический отчет
19.2
Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей
УО,
РЦО,
ОО
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях)
20
Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях требованиям оказания медицинской помощи
УО
2013 - 2018 годы
Пояснительная записка с результатами анализа, методические рекомендации
21
Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации показателей эффективности деятельности медицинских работников, общеобразовательных организаций
УО
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты.
Методические рекомендации
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
22
Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" для медицинских работников: разработка критериев оценки деятельности медицинских работников общеобразовательных организаций;
внесение изменений в систему оплаты труда, в части стимулирующих выплат
УО
2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате Томской области
23
Обеспечение перевода медицинских работников общеобразовательных организаций на "эффективный контракт"
УО
2013 - 2018 годы
Количество общеобразовательных организаций, медицинские работники которых переведены на "эффективные контракты"
20
Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников общеобразовательных организаций
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты по финансовому обеспечению оплаты труда
21
Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на поэтапное повышение оплаты труда медицинских работников общеобразовательных организаций:
подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДОО ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда;
Соглашение с ДОО ТО
22
Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг общеобразовательных организаций
УО
2013 - 2018 годы
Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты").
Отчет по итогам мониторинга
23
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" для медицинских работников общеобразовательных организаций (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, ОО в средствах массовой информации

5. Показатели повышения эффективности и качества
услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
процентов
10,1
10,7
10,8
10,9
11,3
11,7
Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 11 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций
2
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Томской области
процентов
111,5
108,4
108,4
108,4
108,4
108,4
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 108,4 процента среднемесячной заработной платы в Томской области
3
Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организации от общего количества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
процентов
100
100
100
100
100
100
Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций
4
Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)
процентов
76,2
93,4
97,2
105,8
122,6
122,6
Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная плата медицинских работников (средний медицинский персонал) составит к 2018 году 103,8 процента к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
5
Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
единиц
0
1
1
1
1
1
Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ
ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 - 2020 годы";
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы;
участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках государственной программы Томской области "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
развитие инклюзивного образования;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы "Одаренные дети" в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы";
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы;
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы;
участие в реализации подпрограммы "Развитие творческого потенциала на территории Томской области" в рамках государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы";
реализацию муниципальной программы "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы";
разработку и реализацию муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы".
Введение "эффективного контракта" в дополнительном образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования;
совершенствование (модернизацию) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта";
развитие вариативных форм получения дополнительного образования;
расширение вариативности образовательных программ;
расширение перечня программ дополнительного образования научно-технической направленности;
развитие сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными учреждениями, организациями и предприятиями;
развитие инфраструктуры дополнительного образования.
В организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности) рассматриваются:
обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников, организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала;
повышение престижности и привлекательности профессии.
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск включает в себя:
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с медицинскими работниками организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Не менее 53,7 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, которые реализуются в подведомственных учреждениях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками, переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками всех организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

3. Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год/факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет включительно (по состоянию на 1 января)
тыс. человек
14,574
14,528
14,898
14,904
15,024
15,144
15,264
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
проценты
43
45,8
52,0
52,5
53,0
53,4
53,7
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
тыс. человек
0,025
0,022
0,025
0,025
0,026
0,026
0,026
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
тыс. человек
0,094
0,102
0,132
0,132
0,132
0,132
0,132
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)
тыс. человек
0,140
0,146
0,140
0,140
0,140
0,140
0,140
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
человек
42,4
45,5
40,1
40,1
38,5
38,5
38,5
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
человек
17,2
19,1
21,2
21,2
21,2
21,4
21,6
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)
человек
22,7
25,3
28,1
28,1
28,6
28,7
28,9
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
проценты
16,0
77,3
20,0
20,0
23,1
23,1
23,1
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
проценты
16,3
13,7
25
25
25
25
25
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)
проценты
23,5
22,6
24
25
25
25
25
Численность медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
тыс. человек (врачи)
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
тыс. человек (средний медицинский персонал)
0,012
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
Ведение динамического наблюдения: текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, врачебно-педагогическое наблюдение (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)
процент от общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
80
80
80
80
80
80
80
Наличие разработанного комплекса мер по профилактике травматизма в учреждении (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждении (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)
предписания надзорных органов
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
1
2
3
4
5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1
Участие в реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"
Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО),
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС)
2014 - 2018 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
1.1
Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в Томской области:
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2014 год
1.1.1
Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
1.1.2
Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2014 - 2018 годы
Аналитические материалы
1.2
Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации программы "Развитие дополнительного образования детей"
УО,
УМСП КиС
2014 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.3
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы
УМСП КиС
2013 - 2014 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
1.4
Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках государственной программы Томской области "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
УМСП КиС
2013 - 2018 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет.
Количество поданных заявок
2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
УО,
УМСП КиС
2013 - 2018 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет.
Правовые акты
2.1
Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными правовыми актами Российской Федерации, Томской области регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2013 - 2015 годы
2.2
Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
УО,
УМСП КиС
2013 - 2018 годы
Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
2.3
Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС,
УО
2016 год
Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск, УО,
УМСП КиС,
организации дополнительного образования детей (далее - ОДОД)
2015 год
Нормативное подушевое финансирование
4
Изучение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
УО,
УМСП КиС
2015 - 2017 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
4.1
Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
УО,
УМСП КиС,
МАУ ЗАТО Северск "РЦО" (далее - РЦО)
2015 год
4.2
Изучение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
УО,
УМСП КиС,
РЦО
2014 - 2018 годы
5
Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
УО,
УМСП КиС
2013 год
Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
5.1
Изучение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и участие во внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций
УО,
УМСП КиС
2013 год
Применение методических рекомендаций
5.2
Изучение и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России
УО,
УМСП КиС
2013 год
Нормативные правовые акты
5.3
Изучение и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2013 год
5.4
Изучение и внедрение методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников
УО,
УМСП КиС
2013 год
5.5
Проведение независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 - 2015 годы
Изучение методических рекомендаций по проведению независимой оценки организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования. Участие в мероприятиях по организации и проведению независимой оценке. Проведение независимой оценки не менее 25% организаций дополнительного образования ЗАТО Северск
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
УО,
УМСП КиС,
РЦО
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
6.1
Участие в реализации мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 - 2018 годы
6.2
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы
УО
2013 - 2014 годы

6.3
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы
УО
2015 - 2017 годы
6.4
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы
УМСП КиС
2013 - 2014 годы
Удельный вес численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности, участвующих в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности
6.5
Участие в реализации подпрограммы "Развитие творческого потенциала на территории Томской области" государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы".
УМСП КиС
2013 - 2014 годы
Удельный вес численности учащихся по программам художественного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам художественного образования
Реализация муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы.
2013 - 2014 годы
Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы
2014 - 2017 годы
7
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций дополнительного образования ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 год
Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования
7.1
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций дополнительного образования ЗАТО Северск)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования
Введение "эффективного контракта" в системе дополнительного образования детей
8
Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:



8.1
Изучение и участие в апробации моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей:
- изучение и внедрение критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
- изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат
УО,
УМСП КиС
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
8.2
Внедрение моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2013 - 2014 годы
Количество ОДОД, работники которых переведены на "эффективные контракты"
8.3
Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2013 - 2018 годы
Правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда
8.4
Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом результатов анализа статистических данных
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2013 - 2018 годы

8.4.1
изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и ее нормативное правовое обеспечение
8.4.2
подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДОО ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УО
2013 - 2018 годы
Соглашение с ДОО ТО
8.4.3
подготовка проектов соглашений с Департаментом по культуре и туризму Томской области (далее - ДКТ ТО) по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДКТ ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС (художественно-эстетическая направленность)
2013 - 2018 годы
Соглашение с ДКТ ТО
8.4.4
подготовка проектов соглашений с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - ДМПФКС ТО) по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДМПФКС ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Соглашение с ДМПФКС ТО
9
Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования детей ЗАТО Северск
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
12
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
13
Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:
УО,
УМСП КиС
2013 год
Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
13.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
УО,
УМСП КиС,
ОДОД
2013 - 2014 годы
Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей
13.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования ЗАТО Северск, размещенные в сети Интернет
14
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:
УО,
УМСП КиС,
РЦО
2014 - 2018 годы

14.1
Участие в программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
УО,
УМСП КиС,
РЦО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей
14.2
Организация и обеспечение проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
УО,
РЦО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
15
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия)
Администрация ЗАТО Северск,
УО,
УМСП КиС,
РЦО,
ОДОД
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС и ОДОД в средствах массовой информации
15.1
Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей
УО,
УМСП КиС,
РЦО,
ОДОД
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
В организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности)
16
Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских кабинетов в организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта требованиям оказания медицинской помощи
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Пояснительная записка с результатами анализа, методические рекомендации
17
Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, показателей эффективности деятельности медицинских работников, организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты
Методические рекомендации
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск
18
Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" для медицинских работников:
разработка критериев оценки деятельности медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;
внесение изменений в систему оплаты труда, в части стимулирующих выплат
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
19
Обеспечение перевода медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на "эффективный контракт"
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Количество организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, медицинские работники которых переведены на "эффективные контракты"
20
Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты по финансовому обеспечению оплаты труда
21
Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на поэтапное повышение оплаты труда медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта:
подготовка проектов соглашений с ДМПФКС ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ДМПФКС ТО
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда Соглашение с ДМПФКС ТО
22
Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты").
Отчет по итогам мониторинга
23
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Администрация ЗАТО Северск,
УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС и ОДОД на ТВ и радио;
обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18
процентов
45,8
52,0
52,5
53,0
53,4
53,7
Не менее 53,7 процента (к 2018 году) детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
процентов
35
38
40
43
44
46
Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области (организации, подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск)
процентов
92,3
98,0
104,1
110,2
122,5
122,5
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации, подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) к 2017 году составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)
процентов
75,3
81,9
88,3
94,4
106,1
106,6
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации дополнительного образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 102 процента к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)
процентов
87,4
93,6
109,3
115,8
128,8
128,8
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации, подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 129,5 процента к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
6
Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)
процентов
71,2
94,7
138,3
173,6
203,1
232,6
Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками (врачи). Средняя заработная плата медицинских работников (врачи) составит к 2018 году 218 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
7
Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)
процентов
60,4
85,4
90,4
100,9
118,8
117,8
Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная плата медицинских работников (средний медицинский персонал) составит к 2018 году 103,8 процента к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области

--------------------------------
<*> Примечание. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту": № 6 "Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)", № 7 "Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)", только для организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.





Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 1664-р

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

млн руб.
N
пп
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
консолидированный бюджет Томской области
планируемые внебюджетные средства
прогнозная дополнительная потребность
консолидированный бюджет Томской области
планируемые внебюджетные средства
прогнозная дополнительная потребность
консолидированный бюджет Томской области
планируемые внебюджетные средства
прогнозная дополнительная потребность
прогнозная дополнительная потребность
прогнозная дополнительная потребность
прогнозная дополнительная потребность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования












2
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
174,0
0
0
26,2
0
0
166,3
0
0
135,0
140,0
145,0
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения












4
Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч. негосударственного сектора)












5
Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования












6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
2,9











7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования













Итого на обеспечение условий:
176,9
0
0
26,2
0
0
166,3
0
0
135,0
140,0
145,0

ФЭО по пунктам:
Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы", реализацию мероприятий целевой программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011 - 2016 годы" и на обеспечение дополнительных 1728 мест, учтенных в проекте "Дорожной карты по ликвидации очередности в дошкольные учреждения".
Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета

Функционирование
8
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования
361,5
0
0
423,2
0
0
463,9
0
0
508
558,8
611,8
9
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования












10
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"













ВСЕГО
361,5
0
0
423,2
0
0
463,9
0
0
508
558,8
611,8
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
23,8
0
0
31,4
0
235,6
43,0
0
246,7
436,9
442,0
468,1
2
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников












4
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования












6
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях













Итого на обеспечение условий:
23,8
0
0
31,4
0
235,6
43,0
0
246,7
436,9
442,0
468,1

ФЭО по пунктам:
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области"

Функционирование
7
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования
378,3
0
0
417,8
0
0
462,5
0
0
506,5
557,1
610
8
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования












9
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта













ФЭО по пункту 7:
Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента РФ № 597

ВСЕГО
378,3
0
0
417,8
0
0
462,5
0
0
506,5
557,1
610
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей












2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей












3
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей












4
Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей












5
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей












6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов













Итого на обеспечение условий:
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ФЭО по пунктам:
Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года", реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012 - 2016 годы. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013 - 2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета

Функционирование
7
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
11,3
0
0
13
0
0
15,6
0
0
18,1
22,1
24,2
8
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей












9
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей












10
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)













ФЭО по пунктам:
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций

ВСЕГО
11,3
0
0
13
0
0
15,6
0
0
18,1
22,1
24,2

ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию
951,8
0,00
0,00
911,6
0
235,6
1151,3
0
246,7
1604,5
1720,0
1859,1

ВСЕГО:
951,8
0,00
0,00
911,6
0
235,6
1142,8
0
246,7
1595,1
1709,8
1847,9





Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 1664-р

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

млн руб.
Наименование показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27376
29692
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

108%
111%
109%
110%
110%
110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.
27376
29692
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

108%
111%
109%
110%
110%
110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.
15518
24644
27380
29817
32650
35914
39326
Темп роста средней заработной платы, %

159%
111%
109%
110%
110%
110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.
13890
22269
27134
31396
36401
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %

160%
122%
116%
116%
122%
110%
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района, руб.
26454
33654
35769
38953
42653
46918
51375
Темп роста средней заработной платы, %

127%
106%
109%
110%
110%
110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
735
731
748
760
760
760
760
ФОТ, млн руб.
303,8
384,4
417,8
462,5
506,5
557,1
610,0
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн руб.
303,8
384,4
417,8
462,5
506,5
557,1
610,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы включая средства субвенции на госгарантию, млн руб.

80,6
33,4
78,2
122,1
172,7
225,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 8,4%, в областном бюджете на 2014 год за счет средств субвенции на госгарантию, млн руб.

25,5
1,0
x
x
x
x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.

76,6
32,4
52,6
96,6
147,2
200,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:
0,0
x
x
x
x
x
x
- Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

76,6
24,1
74,9
111,6
160,9
212,4
- Планируемые внебюджетные средства







- Средства ОМС
x
x
x
x
x
x
x
- Объем средств, направляемых на повышение заработной платы педагогических работников за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников, тыс. руб., в том числе:


8,3
9,3
10,5
11,8
13,3
- от иных мероприятий и мер по повышению эффективности бюджетных средств


4,0




- дополнительные средства бюджетов муниципальных образований


4,3




Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования района, руб.
17635
26276
29475
32098
35148
38662
42335
Темп роста средней заработной платы, %

149%
112%
109%
110%
110%
110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
842
872
909
925
925
925
925
ФОТ, млн руб.
232,0
358,0
418,6
463,9
508,0
558,8
611,8
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года с учетом приведения методик финансирования, млн руб.
229,6
358,0
418,6
463,9
508,0
558,8
611,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы с учетом приведения методик финансирования, млн руб. 

128,4
92,0
105,9
150,0
200,8
253,8
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%

10,3
x
x
x
x
x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.

118,1
92,0
95,6
139,6
190,4
243,5
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:
0,0
x
x
x
x
x
x
- Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

118,1
83,1
85,4
128,5
178,2
230,1
- Планируемые внебюджетные средства







- Средства ОМС
x
x
x
x
x
x
x
- Объем средств, направляемых на повышение заработной платы педагогических работников за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников, тыс. руб., в том числе:


8,9
10,1
11,1
12,2
13,4
- от иных мероприятий и мер по повышению эффективности бюджетных средств







- дополнительные средства бюджетов муниципальных образований


8,9




Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования района, руб.
17985
29735
33233
38453
44583
54489
59666
Темп роста средней заработной платы, %

165%
112%
116%
116%
122%
110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
25
22
25
25
26
26
26
ФОТ, млн руб.
7,0
10,2
13,0
15,0
18,1
22,1
24,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн руб. 

3,2
6,0
8,0
11,1
15,1
17,2
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%; в областном бюджете за счет средств межбюджетного трансферта на стимулирующие выплаты на 2014 год

0,3
0,2
x
x
x
x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.

7,7
5,8
7,7
10,8
14,8
16,9
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
- Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

7,7
5,5
7,4
10,4
14,4
16,4
- Планируемые внебюджетные средства







- Средства ОМС
x
x
x
x
x
x
x
- Объем средств, направляемых на повышение заработной платы педагогических работников за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников, тыс. руб., в том числе:


0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
- от иных мероприятий и мер по повышению эффективности бюджетных средств


0,1




- дополнительные средства бюджетов муниципальных образований


0,2





Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения
заработной платы среднего медицинского персонала
организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации ЗАТО Северск

млн руб.
Наименование показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Темп роста средней заработной платы, %

184%
133%
113,3%
119,2%
127,5%
109,5%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
2
2
2
2
2
2
2
ФОТ, млн руб.
0,4
0,7
1,0
1,1
1,3
1,7
1,8
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн руб.
0,4
0,7
1,0
1,1
1,3
1,7
1,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн руб. 


0,3
0,4
0,6
0,9
1,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, в областном бюджете на 2014 год за счет средств субвенции на госгарантию, млн руб.

x
0,1
x
x
x
x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.


0,2
0,4
0,6
0,9
1,1
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:
x
0,0
0,2
0,4
0,6
0,9
1,1
- Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе:

0,0
0,2
0,1
0,3
0,6
0,7
- Планируемые внебюджетные средства







- Средства ОМС
x
x
x
x
x
x
x
- Объем средств, направляемых на повышение заработной платы педагогических работников за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников, тыс. руб., в том числе:


0,0
0,2
0,3
0,4
0,4
- от иных мероприятий и мер по повышению эффективности бюджетных средств







- дополнительные средства бюджетов муниципальных образований












Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 1664-р

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"

млн руб.
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27376
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
108,5%
111,2%
108,3%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
15684
21974
26622
30888
39282
45565
55718
61024
Темп роста средней заработной платы, %
x
140,1%
169,7%
116,0%
127,2%
116,0%
122,3%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
66%
71%
85,0%
91,1%
106,4%
112,7%
125,2%
125,3%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
23865
31062
31303
33917
36936
40445
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %
x
130,2%
131,2%
108,4%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
87%
105%
103%
103%
103%
103%
103%
103%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.

147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.

345,60
347,01
358,38
334,17
343,10
353,60
362,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %


66,4%
67,4%
67,4%
67,4%
67,4%
67,4%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %


51,9%
46,3%
41,6%
38,1%
33,4%
31,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %


0,8%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.


434
429
429
429
429
429
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
140
140
146
140
140
140
140
140
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


26
27
27
27
27
27
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


263
262
262
262
262
262
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
15684
21974
26622
30888
39282
45565
55718
61024
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


46234
26401
26401
26401
26401
26401
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


11485
11485
12240
12240
12240
12240
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
34307
54078
60728
67563
85924
99667
121876
133482
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
504
761
761
761
761
761
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



151%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

19771
26420
6835
25196
38939
61148
72755
с учетом:








Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.






0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

19770
26420
6835
25196
38940
61148
72755
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

19770
25916
6579
24939
38683
60891
72498
включая средства,








предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

18227
18185
5483
23477
36945
58709
70084
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1544
1544
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


0
1351
1718
1993
2438
2670
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.



1351
1718
1993
2438
2670
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


6188
-256
-256
-256
-256
-256
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
504
257
257
257
257
257
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %



19,8%
6,8%
5,1%
4,0%
3,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

19770
26420
33255
51616
65359
87569
99175
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

19770
25916
32495
50855
64599
86808
98414
включая средства,








предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

18227
18185
23668
41662
55130
76894
88269
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1544
1544
1544
1544
1544
1544
1544
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


0
1351
1718
1993
2438
2670
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей



0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.


0
1351
1718
1993
2438
2670
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


6188
5932
5932
5932
5932
5932
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
504
761
761
761
761
761

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск"
в части повышения заработной платы педагогических
работников дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности

млн руб.
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27376
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
108,5%
111,2%
108,3%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
13890
22269
23421
27134
31396
36401
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %
x
160,3%
168,6%
115,9%
115,7%
115,9%
122,2%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
58%
72%
74,8%
80,0%
85,0%
90,0%
100,0%
100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
23865
31062
31303
33917
36936
40445
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %
x
130,2%
131,2%
108,4%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
87%
105%
103%
103%
103%
103%
103%
103%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.

147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.

303,10
307,51
287,24
294,12
301,98
311,22
319,23
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %



43,3%
43,3%
43,3%
43,3%
43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %



28,0%
24,9%
22,0%
18,6%
17,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %



0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.



233
233
233
233
233
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
94,0
104,0
102,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
x
x
x
12
12
12
12
12
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
x
x
x
89
89
89
89
89
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
18896
20981
22926
27012
31728
37149
45910
50489
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
x
x
x
35903
35903
35903
35903
35903
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
x
x
x
10721
10721
10721
10721
10721
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "ЗАТО Северск"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
27751,9
34092,5
36536,1
55708,7
65434,1
76615,7
94683,9
104127,3
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

6340,6
8784,2
19172,6
28898,0
40079,6
58147,8
67591,2
Дополнительные средства в связи с переходом учреждения МБОУ ДОД "Центр детского творчества" ЗАТО Северск" в ведомство Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.


0
-8249,9
-8249,9
-8249,9
-8249,9
-8249,9
с учетом:








Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.








Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

6340,6
8784,2
10922,7
20648,1
31829,7
49898,0
59341,4
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

6340,6
8784,2
10922,7
20648,1
31829,7
49898,0
59341,4
включая средства,








предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

5091,7
5091,7
11771,4
21302,4
32260,3
49967,2
59221,8
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1248,8
1248,8
480,7
480,7
480,7
480,7
480,7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
2443,6
1114,2
1308,7
1532,3
1893,7
2082,5
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.

0
2443,6
1114,2
1308,7
1532,3
1893,7
2082,5
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
0
-2444
-2444
-2444
-2444
-2444
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

0
0
10,2%
6,3%
4,8%
3,8%
3,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

6340,6
8784,2
19706,9
29432,3
40613,9
58682,2
68125,6
в том числе:

0
0





Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

6340,6
8784,2
19706,9
29432,3
40613,9
58682,2
68125,6
включая средства,

0
0





предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

5091,7
5091,7
16863,0
26393,9
37352,0
55058,8
64313,5
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1248,8
1248,8
1729,5
1729,5
1729,5
1729,5
1729,5
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
2443,6
1114,3
1308,9
1532,4
1893,8
2082,5
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.

0
2443,6
1114,3
1308,9
1532,4
1893,8
2082,5
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Томской
области" в части повышения заработной платы медицинских
работников ЗАТО Северск

млн руб.
Наименование показателей
2012 год факт
2013 год план
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
26725
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
111,1%
113,9%
108,3%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Муниципальное образование ЗАТО Северск
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
17734,5
22895,5
21671,8
31251,1
49683,7
68288,5
87880,6
110198,3
Темп роста средней заработной платы к ЗП по Томской области, %


71,2%
94,7%
138,3%
173,6%
203,1%
232,6%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек
6,0
6,0
6,0
6,0
6
6
6
6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
1662,5
2146,3
2031,6
2929,6
4657,5
6401,6
8238,3
10330,4
в том числе:








ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
11,5
11,5
11,5
13,9
16,4
18,8
21,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
121,3%
117,5%
114,9%
113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
483,8
369,1
898,0
2625,9
4370,0
6206,7
8298,8
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
483,8
369,1
898,0
2625,9
4370,0
6206,7
8298,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
483,8
357,6
898,0
2623,5
4367,6
6201,8
8291,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
409,0
282,8
898,0
2623,5
4367,6
6201,8
8291,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в
x
74,8
74,8





рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.








Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
11,5
0,0
2,4
2,4
4,9
7,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
11,5
0,0
2,4
2,4
4,9
7,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



898,0
2623,5
4367,6
6201,8
8291,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


282,8
1180,8
2906,3
4650,4
6484,6
8574,3
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



1180,8
2906,3
4650,4
6484,6
8574,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12286,1
17162,2
18387,5
28184,7
32458,3
39707,2
51419,3
55793,1
Темп роста средней заработной платы к ЗП по Томской области, %


60,4%
85,4%
90,4%
100,9%
118,8%
117,8%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
2303,5
3217,7
4022,0
6165,0
7099,8
8685,4
11247,3
12204,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

84,1
84,1
84,1
87,8
91,5
95,1
98,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
104,4%
104,2%
104,0%
103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
914,2
1718,5
2143,0
3077,8
4663,4
7225,2
8182,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1289,8
1718,5
2143,0
3077,8
4663,4
7225,2
8182,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1289,8
1634,4
2143,0
3074,1
4656,0
7214,2
8167,2
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
1186,1
1530,7
1994,2
2855,8
4361,6
7214,2
8167,2
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


1530,7





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
103,7
103,7





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
148,8
218,3
294,4
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
оптимизация расходов
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
148,8
218,3
294,4
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
84,1
0,0
3,7
7,4
11,0
14,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
84,1
0,0
3,7
7,4
11,0
14,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
6,9%
7,1%
6,3%
0,0%
0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



1994,2
2855,8
4361,6
7214,2
8167,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


1530,7
3524,9
4386,5
5892,3
8744,9
9697,9
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3524,9
4386,5
5892,3
8744,9
9697,9
ЗАТО Северск всего
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1398,0
2087,6
3041,0
5703,7
9033,4
13431,9
16480,8
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1773,6
2087,6
3041,0
5703,7
9033,4
13431,9
16480,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1773,6
1992,0
3041,0
5697,6
9023,6
13416,0
16458,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
1595,1
1813,5
2892,2
5479,3
8729,2
13416,0
16458,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
1164,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
178,5
178,5





Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
95,6
0,0
6,1
9,8
15,9
22,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
95,6
0,0
6,1
9,8
15,9
22,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2892,2
5479,3
8729,2
13416,0
16458,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


1813,5
4705,7
7292,8
10542,7
15229,5
18272,2
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



4705,7
7292,8
10542,7
15229,5
18272,2


------------------------------------------------------------------